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兰州市生态环境局(本级)2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-02 12:32  发布部门:市生态环境局财审科      访问次数:      


兰州市生态环境局(本级)2020年度部门决算情况说明


第一部分  部门概括

一、部门职责

兰州市生态环境局是市委、市政府批准设立的政府工作部门,主要职能为:贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度;2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理;3、负责监督管理减排目标的落实;4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见,按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;5、负责环境污染防治的监督管理;6、指导协调和监督生态保护修复工作;7、负责核与辐射安全的监督管理;8、负责生态环境准入的监督管理;9、负责协调生态环境监测工作;10、负责应对气候变化工作;11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改;12、统一负责生态环境监督执法;13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作;14、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。
  
二、机构设置
   
兰州市生态环境局内设机关党委、办公室、人事科、财审科、整改办、规划科、法规科、生态科、水科、大气科、气候科、土壤科、核安科、环评科、固废科、宣教科等16个内设科室。2020年年底局机关人员编制65人,实有在职人员64人。因2020年新增的二级单位兰州市环境工程评估中心为科级建制单位,无法单独设账,其工作经费由我局机关统一支付,该单位为事业单位,人员编制10人,实有在职人员9人。长聘人员39人,遗属1人。


第二部分  2020年度部门决算表

三、2019年度部门决算报表(见附件)

表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)


第三部分  2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,720.59万元。收、支较上年决算数减少1,956.77万元,下降25.49%,变动大的主要原因是:12020年新增12人,人员及公用经费同比增长;22019年省厅下达省级专项资金3695万元由我局拨付企业,2020年仅有1060万元省级资金由我局拨付企业,其余由财政直接下达区县。

我局2020年度收入合计5560.59万元,均为财政拨款收入。

我局2020年度支出合计5720.6万元,其中:基本支出1500.67万元,占26.23%;项目支出 4219.93万元,占73.77%

我局2019年初无结转资金,2020年初结转资金160万元,主要为省级土壤污染防治专项资金110万元,省级节能减排项目资金50万元,因项目跨年度实施故结转至本年度。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,560.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5,560.59万元,占100.00%

我局2020年度财政拨款收入合计5,560.59万元,较上年决算数减少2,116.77万元,下降27.57%,变动大的主要原因是2019年我局项目(含污染治理项目)预算为9,838万元,2020年压减项目预算为5,226.25万元。较年初预算数减少563.2万元,下降9.2%,变动大的主要变动原因:1、年初预算中下达县区的2,175万元环保专项资金由市财政局直接下达县区财政,不在我局决算中反映;2、当年省级下达的环保专项资金(土壤污染防治专项资金430万元、水污染防治专项资金290万元、节能减排项目资金340万元)通过我局支出,在决算中反映。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,720.59万元,其中:基本支出1,500.67万元,占26.23%;项目支出4,219.93万元,占73.77%

我局2020年度财政拨款支出合计5,720.6万元,较上年决算数减少1,796.76万元,下降23.90%。变动大的主要原因是因财力紧张2020年压减项目支出预算(含污染防治项目资金)。较年初预算数减少403.19万元,下降6.58%,变动大的主要原因是:(1)我局年初结转资金160万元,于本年支出;(2)年初预算中下达县区的2,175万元环保专项资金由市财政局直接下达县区财政,不在我局决算中反映;(3)当年省级下达的环保专项资金1,060万元通过我局支出,在决算中反映。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,560.59万元、支出总计5,720.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计分别减少约2116.77万元和1,796.77万元,下降27.57%23.9%。变动大的主要原因是2019年省厅下达省级专项资金3,695万元由我局拨付企业,2020年仅有1,060万元省级资金由我局拨付企业,其余由财政直接下达区县。

我局2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出3.22万元,占84.29%,较年初预算数减少0.60万元,较年初预算数资金基本持平;社会保障和就业支出93.41万元,占128.98%,较年初预算数增加20.99万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费增加12.98万元,本年度新增12人,社会保障缴费同比增长;卫生健康支出63.26万元,占100.60%,较年初预算数资金增加0.38万元,主要原因是年内因人员调动及工资调整基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费增加;节能环保支出5,492.92万元,占92.75%,较年初预算数减少429.14万元,决算数小于预算数的主要原因是:下达县区的预算资金2,175万元由市财政直接拨付县区财政,不在决算中体现,增加省级环保专项资金1,060万元;住房保障支出67.78万元,占108.26%,较年初预算数增加5.17元,主要原因是年内人员增加12人、工资调整等住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,720.59万元,较上年决算数减少1,796.77万元,下降23.90%。主要原因是2019年省厅下达省级专项资金3,695万元由我局拨付企业,2020年仅有1,060万元省级资金由我局拨付企业,其余由财政直接下达区县。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为6,123.79万元,支出决算为5,720.6万元,期初结转资金160万元,较上年决算数减少1,796.76万元,完成年初预算的91.04%,决算数大于预算数的主要原因是:(1)增加2080505款退休人员取暖费12.98万元。(2)因人员晋升、职务晋升、调动等原因增加人员工资、养老保险、医疗保险等。(3)增加各类奖金、未休假补贴420.51万元。(4)下达县区的预算资金2,175万元由市财政直接拨付县区财政,不在决算中体现。其中:21103011900万元,2110302275万元。(5)增加省级环保专项资金1,060万元,其中2110399款省级土壤污染防治专项资金430万元、2110302款省级水污染防治专项资金290万元、2111103款省级污染减排 “以奖代补”资金140万元、2111103款省级污染防治资金200万元。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  5.教育支出年初预算数为3.82万元,支出决算为3.22万元,较上年决算数减少14.88万元,完成年初预算的84.29%,决算数小于预算数的主要原因是2020年减少项目支出培训费14.8万元。
  6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  8.社会保障和就业支出年初预算数为72.42万元,支出决算为93.41万元,较上年决算数增加24.59万元,完成年初预算的128.98%,决算数大于预算数的主要原因是:(1)退休人员取暖费增加12.98万元;(2)本年度新增12人,社会保障缴费同比增长。。
  9.卫生健康支出年初预算数为62.88万元,支出决算为63.26万元,较上年决算数增加10.43万元,完成年初预算的100.60%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增12人,卫生健康支出同比增长。
  10.节能环保支出年初预算数为5,922.06万元,支出决算为5,492.92万元,较上年决算数减少1,793.42万元,完成年初预算的92.75%,决算数小于预算数的主要原因是:(1)下达县区的预算资金2,175万元由市财政直接拨付县区财政,不在决算中体现;(2)增加省级环保专项资金1,060万元。
  11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  19.住房保障支出年初预算数为62.61万元,支出决算为67.78万元,较上年决算数增加14.98万元,完成年初预算的108.26%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增12人,住房保障支出同比增长。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020
年度一般公共预算财政拨款基本支出1,500.67万元。其中:人员经费1,376.46万元,较上年决算数增加131.55万元,增长10.57%,变动大的主要原因是本年度新增12人,人员晋升、职务晋升、调动等原因增加人员工资、养老保险、医疗保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资及社保缴费、抚恤金等。公用经费124.21万元,较上年决算数增加26.52万元,增长27.15%,变动大的主要原因是本年度新增12人,公用经费同比增长。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

12020年度“三公”经费支出决算数为1.91万元,2019年支出决算数为5.81,较上年减少 3.90万元,变动的主要原因是:(1)我局2020年将2辆尾气红外检测车调拨至环境监测站,公务车运行维护费减少3.4万元;(2)因疫情原因,外来考察单位减少,因此公务接待费减少0.50万元。

22020年度“三公”经费年初预算数为2.76万元,支出决算数为1.91万元,完成年初预算的69.20%,决算数小于预算数0.85万元,变动的主要原因是:(1)我局严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务车运行维护费支出0.3万元;(2)因疫情原因,外来考察单位减少,因此公务接待费减少0.55万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是我单位2020年度无因公出国(境)费用。
  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元,支出决算为1.70万元,较上年减少 3.40万元,主要原因是主要原因是我局2020年将2辆尾气红外检测车调拨至环境监测站,公务车运行维护费减少3.4万元。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务车运行维护费支出0.3万元。
    其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是我单位本年未发生公务用购置。
   公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,较上年减少 3.40万元,主要原因是我局2020年将2辆尾气红外检测车调拨至环境监测站,公务车运行维护费减少3.4万元。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因我局严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务车运行维护费支出0.3万元。
  3.公务接待费年初预算数为0.76万元,支出决算为0.21万元,较上年减少 0.50万元,主要原因是因疫情原因,外来考察单位减少,因此公务接待费减少0.50万元。完成年初预算的27.63%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,外来考察单位减少,因此公务接待费减少0.55万元。
  
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待3批次29人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
  
八、机关运行经费支出情况说明
  2020年度本部门机关运行经费支出124.21万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加26.51万元,增长27.14%,主要原因是2020年新增12人,公用经费同比增长。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位2020年度无会议经费。本年度培训费支出3.22万元,较上年决算数减少14.88万元,下降82.21%,主要原因是由于疫情原因减少水、环评等专项业务培训。
  九、政府采购支出情况说明
  2020年度本部门政府采购支出合计3,625.42万元,其中:政府采购货物支出111.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,513.76万元。资金均为一般公共预算拨款。授予中小企业合同金额1,503.24万元,占政府采购支出总额的41.46%,其中:授予小微企业合同金额1,503.24万元,占政府采购支出总额的41.46%
  十、国有资产占用情况说明
  截至20201231日,我局共有公务车辆1辆,为机要通信用车(用于市内因公出行、业务检查等工作)。

单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套),为大气污染检测设备1套。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

为深入推进预算绩效管理工作,加强财政资金使用管理,提高政府专项资金使用效率,推动自评价真实有效开展。我局自收到兰州市财政局《关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》(兰财绩〔20215号)后,局领导高度重视,由预算绩效管理领导小组牵头,于20213月组织相关业务科室及财务部门对2020年度项目支出预算绩效开展自评价工作,认真查阅2020年度项目支出的财务会计资料、项目资料及与其考核评价相关的其他资料,确保评价结果真实、可靠。

我局纳入预算绩效自评范围的项目有21个,预算资金共计6,499.26万元,执行数共计6,387.93万元,执行率为98.29%,结余结转资金计111.33万元已交回财政。依据财预便〔201744号文件对绩效评价结果等级划分标准:优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(0-59分),绩效自评价结果为“优”的项目19个,评价为“良”的项目2个。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2020年部门预算5,720.59万元,其中:基本支出1,500.66万元(人员经费1,376.46万元,公用经费124.20万元),项目支出4,219.93万元。市级部门预算执行率100%。圆满完成年度绩效目标任务。

按照预算绩效全覆盖的要求,我局对2020年部门预算所有项目进行绩效申报,并通过市财政局审核,同时将预算项目绩效申报表在网站公开。9月底,按照市财政局要求报送20201-8月预算绩效执行情况监督评价。10月接受市财政局委托第三方组织的“2019年大气污染监管能力第三方服务及能力建设项目”和“2019年四城区燃煤小火炉清洁能源改造补助资金项目”绩效评价,同时完成“2019年燃煤锅炉低氮改造项目”和“2019年中央大气污染法治专项资金项目”绩效自评价。

为加强环保专项资金预算管理,提高资金使用效益,确保资金执行安全,达到以项目实施促进环境质量改善的目标,我单位聘请第三方严格按照《绩效评价实施方案》,开展了2019年度环保中央、省级专项资金绩效评价,共涉及中央、省、市大气、水、土壤、农村环境整治等34个项目1.9591亿元。第三方通过采取查阅资料、现场勘察、问询复核、数据分析等方式,对投入、过程、管理与效果四类四十多个细化指标进行客观公正、科学合理、真实有效的评价,出具专业评价报告。绩效评价工作的开展,一方面考察了项目实施完成率、达标率是否达到既定目标,项目实施后的环境效益、社会效益及影响力是否达到预期目标,项目监督管理机制、制度是否完善;另一方面考察了项目单位财务管理制度是否健全,专项资金使用管理是否规范,会计信息是否完整,资产配置与使用是否合理等。通过绩效评价,查找出项目管理和资金管理中存在的问题和不足,增强项目单位对专项资金项目科学规范管理的重视程度,提高项目管理能力。根据评价结果,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,控制项目预算和进度,加强财务管理,提高财政资金使用效益,最终达到环保专项资金的环境效益和社会效益。按照年初财政批复的部门整体绩效指标评价体系,我部门整体评价得分96分。

我单位2020年申报预算绩效项目21个,除环境监管及执法保障专项、水污染防治专项预算资金执行率未达到90%以上外,各项工作指标均已完成。由于我局规范有序开展工作,对实施的项目进行过程管理,强化资金约束管控,资金使用符合国家财经法规及资金管理办法,资金的拨付审批程序和手续完整、合规,项目的实施取得预期效,节约了财政资金。

三、部门绩效评价结果

绩效评价工作是以结果为导向的公共支出管理活动,是对政府行为目标进行内部控制,促进政府提高效率、转变职能、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。我局将充分应用自评价结果,改进预算编制,逐步实现项目绩效目标合理设置、规范有效可量化,结合评价结果,对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析,强化评价结果的应用,一是评价结果优秀且绩效突出的,在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果为良好和合格的,对存在的问题整改后,按正常从紧原则,编制预算,安排下一年度财政资金。突出绩效导向,落实主体责任,通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。


第五部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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