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2020年度兰州市生态环境信息中心部门决算

发布时间:2021-09-07 16:05  发布部门:市生态环境局财审科      访问次数:      

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

    本单位为兰州市生态环境局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。主要职能为:(1)贯彻落实国家、省生态环境信息发展政策与规划,执行生态环境信息标准和技术规范。(2)组织制订并实施兰州市生态环境信息工作规划,指导全市生态环境信息工作。(3)组织开展生态环境信息的采集、管理和应用服务工作。(4)组织建设和管理生态环境信息网络,保障信息系统运行。(5)组织建设和管理网站及网络新媒体宣传平台,开展网络舆情监测。(6)负责互联网+政务服务、生态环境大数据平台建设和管理的技术支撑。(7)开展生态环境信息技术培训、应用推广等工作。

二、机构设置

   2020年年生态环境信息中心编制12人,比上年减少编制一名。年末实有11人,比上年减少1人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附件1)

二、收入决算表(附件1)

三、支出决算表(附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附件1)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件1)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  1. 收入支出决算总体情况说明

       2020年度收、支总计350.64万元。收、支较上年决算数减少292.07万元,下降45.44%,主要原因是2020年信息化投入有所减少。

    二、收入决算情况说明

        2020年度收入合计350.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入350.64万元,占100.00%

    三、支出决算情况说明

       2020年度支出合计350.64万元,其中:基本支出220.66万元,占62.93%;项目支出129.98万元,占37.07%

  2. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计350.64万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少292.07万元,下降45.44%。主要原因是2020年信息化投入有所减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       2020年度一般公共预算财政拨款支出350.64万元,较上年决算数减少292.07万元,下降45.44%。主要原因是2020年信息化投入有所减少。主要用于以下几个方面:

       1.教育支出年初预算数为0.64万元,支出决算为0.20万元,较上年决算数增加0.09万元,完成年初预算的31.25%,决算数小于预算数的主要原因是因2020年新冠疫情,部分培训取消。

       2.社会保障和就业支出年初预算数为11.93万元,支出决算为12.51万元,较上年决算数减少0.36万元,完成年初预算的104.86%,决算数大于预算数的主要原因是2020年人员经费正常增长,单位缴纳社会保障和就业支出基数增加。

      3.卫生健康支出年初预算数为9.62万元,支出决算为11.03万元,较上年决算数增加1.20万元,完成年初预算的114.66%,决算数大于预算数的主要原因是2020年人员经费正常增长,单位缴纳医疗保险基数增加。

       4.节能环保支出年初预算数为143.49万元,支出决算为316.72万元,较上年决算数减少293.85万元,完成年初预算的220.73%,决算数大于预算数的主要原因是2020年信息化项目预算由大数据局统一编制未纳入我单位预算,但决算由我单位编制。

      5.住房保障支出年初预算数为8.95万元,支出决算为10.18万元,较上年决算数增加0.84万元,完成年初预算的113.74%,决算数大于预算数的主要原因是2020年人员经费正常增长,单位缴纳住房公积金医疗保险基数增加。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出220.66万元。其中:人员经费213.31万元,较上年决算数减少3.49万元,下降1.61%,主要原因是2020年我单位有一人调出。人员经费用途主要包括基本工资48.97万元、津贴补贴13.29万元、绩效工资30.88万元、社会保障缴费23.72万元、住房公积金10.18万元、伙食补助费13.8万元、奖励金71.91万元、退休费0.56万元。公用经费7.35万元,较上年决算数增加0.48万元,增长6.99%,主要原因是部分2020年信息化工作量增大,公用经费用途主要包括办公费1.86万元、邮电费0.07万元,取暖费1.43万元、差旅费1.28万元、培训费0.2万元、工会经费0.6万元、福利费1.86万元、其他商品和福利支出0.05万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

         我单位2020年“三公”经费支出为0。

  3. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

        2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 0.32万元,主要原因是我单位已参加公车改革,原有车辆已由机关事务局拍卖,2020年未有公务用车支出。

  4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。 

      2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 0.32万元,主要原因是我单位已参加公车改革,原有车辆已由机关事务局拍卖,2020年未有公务用车支出。其中:公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 0.32万元,主要原因是主要原因是我单位已参加公车改革,原有车辆已由机关事务局拍卖,2020年未有公务用车支出。

      3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

       2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

     

    八、机关运行经费支出情况说明

       我单位2020年度无机关运行相关经费。

    2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

       本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数减少0.09万元,下降81.82%,主要原因是因2020年新冠疫情培训减少。

    九、政府采购支出情况说明

         2020年度本部门政府采购支出合计34.00万元,其中:政府采购服务支出34.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十、国有资产占用情况说明

         截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

       本部门2020年度无政府性基金收入,没有使用政府性基金安排的支出。

     十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

     

    第四部分  预算绩效管理情况

     一、预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金129.98万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目4个,涉及资金127.59万元;评价结果为中的项目1个,涉及资金2.39万元。

  5. 绩效自评结果(具体内容根据自评表进行描述)

        2020年,本部门预算支出项目5个。通过自评,有4个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“中”。其中,评价等次为“中”的环境监测监察监管及执法保障专项项目自评情况分项目分析如下:    1. 项目支出预算执行情况

       该项目安排预算资金15.25万元,实际完成2.39万元,剩余12.86万元上交财政,预算执行率15.67%。

        2.总体绩效目标完成情况分析

     与绩效目标相比主要完成了工作检查、展板制作以及个别人员教育考察事项,因搬迁电源间房屋未落实电源无法搬迁,3万元搬迁费未支出,因疫情原因,外出教育及考察调研受限。展板制作项目完成数量及单位成本均比预算相比,数量及单位成本均有所增加,项目执行未达到预期目标。发现的问题及原因:因疫情影响未能按期完成外出学习培训外,2021年计划待疫情稳定后再安排相关人员参加培训、学习及其他能力提升的活动。

  6. 部门绩效评价结果(见附件2)

    第五部分  名词解释

       以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件1:信息中心2020年决算公开表.xls

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