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2020年度兰州市环境应急与事故调查中心部门决算

发布时间:2021-09-07 16:16  发布部门:市生态环境局财审科      访问次数:      

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

    兰州市环境应急与事故调查中心成立于2013年3月7日,经兰州市机构编制委员会(兰机编办字【2013】24号)文件批准后正式成立,属兰州市生态环境局领导下的财政全额拨款的科级事业单位。

主要职能为:

    1、负责督促指导全市环境风险源管理,制定风险防控预案,建立全市环境风险源数据库;

2、分析和排查重大环境污染隐患,对易发环境事件污染隐患进行预测、预报、预警;

3、指导协调全市突发环境事件的应急处置、事故调查、环境监测,报告、通报、发布环境污染和预警信息;

4、负责参与涉及环境风险防范措施的建设项目环境影响评价报告评估论证及建设项目竣工验收等工作。

    二、机构设置

    我单位无内设机构,2020年年底人员编制5人,实有在职人员5人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(附件1)

    二、收入决算表(附件1)

    三、支出决算表(附件1)

    四、财政拨款收入支出决算总表(附件1)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件1)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附件1)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件1)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计314.33万元。收、支较上年决算数减少41.70万元,下降11.71%,主要原因是2019年为提高区域突发环境事件的处理能力、减少环境污染事故的发生,建立了市级环境应急物资储备库,购买大量环境应急物资。2020年因储备库已建成,只是针对性的做了物资的补充及更换,故收、支较上年决算数减少。

    二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计314.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入314.33万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2020年度支出合计314.33万元,其中:基本支出95.51万元,占30.39%;项目支出218.82万元,占69.61%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计314.33万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少41.70万元,下降11.71%。主要原因是2019年为提高区域突发环境事件的处理能力、减少环境污染事故的发生,建立了市级环境应急物资储备库,购买大量环境应急物资。2020年因储备库已建成,只是针对性的做了物资的补充及更换,故财政拨款收、支总计减少。     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款支出314.33万元,较上年决算数减少41.70万元,下降11.71%。主要原因是2019年为提高区域突发环境事件的处理能力、减少环境污染事故的发生,建立了市级环境应急物资储备库,购买大量环境应急物资。2020年因储备库已建成,只是针对性的做了物资的补充及更换,故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。主要用于以下几个方面:

    1.社会保障和就业支出年初预算数为6.17万元,支出决算为5.15万元,较上年决算数增加0.23万元,完成年初预算的83.47%,决算数小于预算数的主要原因是9月底调出一人,故社会保障和就业支出小于预算数。

2.卫生健康支出年初预算数为4.69万元,支出决算为4.48万元,较上年决算数增加0.61万元,完成年初预算的95.52%,决算数与预算数基本持平。

3.节能环保支出年初预算数为263.00万元,支出决算为300.37万元,较上年决算数减少43.00万元,完成年初预算的114.21%,决算数大于预算数的主要原因是:1、年内人员工资正常晋升等;2、人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金及社保缴费等。     

4.住房保障支出年初预算数为4.38万元,支出决算为4.25万元,较上年决算数增加0.47万元,完成年初预算的97.03%,决算数与预算数基本持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.51万元。其中:人员经费92.39万元,较上年决算数增加2.81万元,增长3.14%,主要原因是:1、年内人员工资正常晋升等;2、人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金及社保缴费等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资19.22万元、津贴补贴5.44万元、绩效工资13.38万元、社会保障缴费9.97万元、住房公积金4.25万元、伙食补助费6.75万元、奖励金33.38万元。公用经费3.12万元,较上年决算数增加0.89万元,增长39.91%,主要原因是:1、年内人员工资正常晋升等;2、人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金及社保缴费等。公用经费用途主要包括办公费0.70万元、邮电费0.06万元,取暖费0.25万元、差旅费1.11万元、培训费0.08万元、工会经费0.29万元、福利费0.63万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位2020年“三公”经费支出为0。

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。   

    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

    其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

    公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

     2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

    八、机关运行经费支出情况说明

    我单位2020年度无机关运行相关经费。

    2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

    九、政府采购支出情况说明

    2020年度本部门政府采购支出合计212.31万元,其中:政府采购货物支出13.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出198.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十、国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分  预算绩效管理情况

 

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金218.82万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目4个,涉及资金178.68万元;评价结果为良的项目1个,涉及资金40.14万元。

    二、绩效自评结果

    为加强环保专项资金预算管理,提高资金使用效益,确保资金执行安全,达到以项目实施促进环境质量改善的目标,我中心聘请第三方严格按照《绩效评价实施方案》,开展了2020年度环保专项资金项目绩效评价工作,着眼全市严峻的环境安全形势,以问题为导向,强化底线思维,全面提升全市突发环境事件应对能力,有针对性地做好环境应急物资和救援、处置准备。进一步提高市环保局系统环境应急管理水平,保障有效的开展应急处置工作。全面提升区域突发环境事件的应对及处理能力、减少因突发环境污染事故造成的环境损害。根据原环境保护部《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》(环大气〔201645号)文件要求,认真汲取甘肃酒泉金塔工业集中区北河湾循环经济产业园化工企业环境污染问题及江苏响水“321”化工厂爆炸事件的教训,结合我市实际,委托有资质的第三方单位作为专业的环保管家,对兰州高新技术产业开发区(国家级)、兰州榆中和平工业园区(省级)、皋兰三川口工业园区(省级)三个园区及园内企业的环保问题“望闻问切”,对环保疑难杂症进行“科学会诊”,找准污染治理主要环节和风险隐患突出问题,图文并茂形成“体检报告”,开出诊治“药方”,从而有效降低企业治污成本,提升企业治污能力,以保证生态环境安全。绩效评价工作的开展,一方面考察了项目实施完成率、达标率是否达到既定目标,项目实施后的环境效益、社会效益及影响力是否达到预期目标,项目监督管理机制、制度是否完善;另一方面考察了项目单位财务管理制度是否健全,专项资金使用管理是否规范,会计信息是否完整,资产配置与使用是否合理等。通过绩效评价,查找出项目管理和资金管理中存在的问题和不足,增强项目单位对专项资金项目科学规范管理的重视程度,提高项目管理能力。根据评价结果,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,控制项目预算和进度,加强财务管理,提高财政资金使用效益,最终达到环保专项资金的环境效益和社会效益。

    按照年初财政批复的部门整体绩效指标评价体系,我中心部门整体评价得分95.17分。

2020年,本部门预算支出项目5个。通过自评,有4个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”。其中,对预算执行率未达到90%的环境监测监管监察及保障经费项目自评情况分项目分析如下:      

1. 项目支出预算执行情况

    该项目安排预算资金50万元,实际完成40.14万元,预算执行率80.28%

    2.总体绩效目标完成情况分析

主要完成了应急物资储备13.56万元,支付应急物资储备预留质保金2.39万元,应急管理专项经费0.79万元,应急演练费16.87万元,补充完善《兰州市突发环境事件风险评估》《兰州市突发环境事件应急预案》等各预案、评估报告6.53万元。当年预算安排购买草酸、生石灰及设备等资金因2020年突发疫情,根据财政部办公厅《关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库[2020]23号)文件精神,我中心采购了一批口罩、防护服等应急物资,所以减少了一部分应急物资的采购;另外因2020年疫情原因,未按照预算安排进行线下培训。

3.各项指标完成情况分析。

    (1) 2020年预算需对活性炭、草酸、生石灰粉等应急物资进行补充、更换、维护,因2020年突发疫情,根据财政部办公厅《关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库[2020]23号)文件精神,我中心采购了一批口罩、防护服等应急物资等,应急物资储备预算资金14万元,实际完成13.56万元,结余资金已上交财政。

    (2)应急物资储备质保金预算资金2.39万元,实际完成2.39万元。

    (3)应急管理专项经费预算8万元,实际完成0.79万元。因2020年疫情原因,参加国家、省、市安排的培训、演练及其他能力提升的活动,考察学习相关单位及先进城市的优秀做法等项目未按照预算安排进行,结余资金已上交财政。

    (4)应急演练项目预算安排资金17万元,实际完成16.87万元,达到预期目标,结余资金已上交财政。

    (5)补充完善《兰州市突发环境事件风险评估》《兰州市突发环境事件应急预案》等各预案、评估报告项目预算安排资金8.61万元,实际完成6.53万元,达到预期目标,结余资金已上交财政。

    4.发现的问题及下一步改进措施我中心2020年申报预算绩效项目5个,除环境监测监管监察及保障经费项目因疫情影响未能按期完成外出学习培训外,总体完成情况较好,2021年待疫情稳定后再安排相关人员参加国家、省、市安排的培训、演练及其他能力提升的活动。

    三、部门绩效评价结果

    绩效评价工作是以结果为导向的公共支出管理活动,是对政府行为目标进行内部控制,促进政府提高效率、转变职能、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。我中心将充分应用自评价结果,改进预算编制,逐步实现项目绩效目标合理设置、规范有效可量化,结合评价结果,对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析,强化评价结果的应用,一是评价结果优秀且绩效突出的,在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果为良好和合格的,对存在的问题整改后,按正常从紧原则,编制预算,安排下一年度财政资金。突出绩效导向,落实主体责任,通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:2020年应急中心决算公开表.xls

 

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